Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********

20/06/1988

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Võ Thị Hiếu

- Phó phòng kế toán

Trình độ học vấn

Đại Học Sài Gòn (2013-2015)

Chuyên ngành : Kế toán

Kinh nghiệm làm việc

Công ty CP Đầu Tư Lotas (2010-2019)

Vị trí : Kế toán trưởng/ tổng hợp/kế toán viên

Mô tả công việc : 
kế toán tổng hợp (từ 2015 đến 7/2019)

Tổ chức cải tiến và hoàn thiện bộ máy kế toán theo tình hình hoạt động của công ty và theo hệ thống ISO.

Bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.

Lập ngân quỹ vốn cho các dự án: phát triển sản xuất, kinh doanh và Marketing…

Tìm nguồn vốn bằng cách lập quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và lựa chọn tổ chức phù hợp và có lợi nhất cho công ty.

Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý

vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.

Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty và đảm bảo tính hợp pháp.

Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty.

Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.

Quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, ngân hàng ; Giải trình và cung cấp các hồ sơ (nếu có).

Hướng dẫn nhân viên kế toán chi tiết và giải đáp các thắc mắc trong phạm vi năng lực, kinh nghiệm và vị trí của mình.

Thu thập, xử lý, thông tin và số liệu kế toán dựa trên chứng từ phát sinh tại doanh nghiệp.

Hạch toán các bút toán chi phí, khấu hao, phân bổ, thu nhập khác, tài sản cố định, thuế GTGT, TNDN, lương, các khoản trích theo lương, thanh lý tài sản….

Theo dõi công nợ, hàng tồn kho, giá thành, doanh thu, chi phí …để đốc thúc các bộ phận làm việc đúng, kịp thời và chính xác.

Hàng tháng lập các bảng phân bổ TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước, …

Thực hiện các bút toán kết chuyển và báo cáo theo yêu cầu nhà quản lý.

Đối chiếu các số liệu tổng hợp và chi tiết từ các phân hệ kế toán. Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, tình hình sử dụng hóa đơn. Nộp các loại thuế phát sinh (nếu có).

Lập báo cáo tài chính năm và làm việc với đơn vị kiểm toán (nếu có).

Giải trình và cung cấp các hồ sơ cho các cơ quan: thuế, ngân hàng, Sở KHĐT....(nếu có).

Chuẩn bị các hồ sơ tài chính gửi ngân hàng để xin cấp vốn tín dụng cho vay.

Đã tham gia kiểm tra và thanh tra thuế 03 lần.

Kế toán thuế (từ 8/2011-05/2012)

Nhận chứng từ từ các bộ phận liên quan (hóa đơn nguyên vật liệu, tờ khai nhập khẩu, chi phí, ….) kiểm tra chứng từ có hợp lý theo đúng quy định thuế.

Kiểm tra chứng từ đã nhận với các nghiệp vụ trên phần mềm .

Ngày 5 hàng tháng dự toán để cân đối thuế đầu vào, đầu ra.

Ngày 15 hàng tháng, kết xuất đầu vào, đầu ra làm báo cáo thuế GTGT. Kiểm tra phân loại hóa đơn có thanh toán hay chưa để kê khai.

Ngoài ra, hỗ trợ tính thuế TNCN và đăng ký tham gia bảo hiểm cho nhân viên công ty.

Kế toán giá thành (từ 05/2012- 07/2019)

Hằng ngày, căn cứ vào phiếu yêu cầu sản xuất của bộ phận sản xuất tiến hành áp các định mức của từng sản phẩm cần sản xuất, làm phiếu xuất kho nguyên vật liệu và phiếu nhập kho thành phẩm tạo ra.

Kiểm tra hao hụt nguyện vật liệu trong sản xuất so với định mức đưa ra. Báo cáo kế toán trưởng về việc hao hụt hay biến động giá vốn sản phẩm (nếu có).

Kiểm soát các khoản chi phí chung ảnh hưởng đến giá vốn sản phẩm.

Tiến hành đột xuất kiểm tra tồn kho của một số mặt hàng trong kho.

Kiểm tra danh sách các mặt hàng bán có khớp với báo cáo bán hàng hằng ngày không?

Tính giá thành các mặt hàng sản xuất trong tháng, báo cáo giá vốn và xác định sản phẩm dở dang (nếu có).

Lập báo cáo hàng tồn kho, phân tích hàng tồn kho, báo cáo các mặt hàng tiêu thụ chậm, bị hỏng…)

Kiểm kê hàng tồn định kỳ, phân tích sự chênh lệch (nếu có).

Kế toán công nợ phải thu, phải trả (từ 11/2010-> 07/2011)

Hàng ngày, nhận chứng từ cập nhập vào file theo dõi (tên khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, giá trị đã giao hàng, nhận hàng, thời hạn thanh toán).

Lập file số liên lạc của khách hàng, và nhà cung cấp để tiện liên hệ.

Cập nhật các lịch thanh toán của khách hàng.

Nhắc nhở khách hàng thanh toán khi sắp đến hạn. và lập các giấy đề nghị thanh toán, đòi nợ khi cần thiết.

Định kỳ, làm đối chiếu công nợ với khách hàng. Dự báo các khách hàng khó đòi để chuyển phòng kinh doanh và kế toán trưởng biết và đưa ra chính sách bán hàng hợp lý tránh rủi ro.

Hàng ngày, tuần chuyển lịch thanh toán của khách hàng sang kế toán ngân hàng biết và theo dõi dòng tiền về.

Hàng tuần, tháng báo cáo tình hình công nợ cho kế toán trưởng và ban lãnh đạo hay phòng ban liên quan.

Kế toán ngân hàng (từ 11/2010-> 07/2011)

Thực hiện các giao dịch ngân hàng: chuyển tiền thanh toán khách hàng,  phát hành bảo lãnh thanh toán, tạm ứng, bảo hành, thực hiện hợp đồng, mở và thanh toán LC, làm hồ sơ giải ngân…

Hàng ngày, truy cập online ngân hàng kiểm tra các khoản thu của khách hàng chuyển và các khoản công ty giao dịch chuyển tiền, thanh toán khách hàng, thu phí, lãi vay, trả nợ vay, LC, ký quỹ…phát hành bảo lãnh thanh toán, tạm ứng, bảo hành, thực hiện hợp đồng…

Cập nhật chứng từ và các nghiệp vụ vào phần mềm kế toán tương ứng từng ngân hàng.

Nhận kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp của kế toán phải trả. Kiểm trả khoản tiền hiện có hay hạn mức tín dụng công ty được sử dụng để đưa lịch thanh toán hợp lý và làm hồ sơ chuyển tiền.

Theo dõi các khoản vay ngắn hạn và dài hạn (lãi suất, lãi vay , vốn phải trả định kỳ).

Định kỳ kiểm tra các khoản lãi ngân hàng thu có đúng không? và thanh toán các khoản vay đến hạn phải trả.

Hàng ngày đối chiếu số dư trên hệ thống ngân hàng với sổ chi tiết ngân hàng. Báo cáo số dư cho kế toán trưởng.

Cuối tháng nhận sổ phụ đối chiếu và sắp xếp lưu chứng từ hợp lý.

Kế toán thu, chi tiền mặt (từ 11/2010-> 07/2011)

Tiếp nhận, kiểm tra các chứng từ có hợp lệ theo quy định của Bộ Tài Chính và công ty.

Kiểm tra khoản chi đã được tạm ứng hay chưa? Lập giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị thu tiền.

Chuyển bộ phận phụ trách và liên quan để xác nhận kèm chứng từ đã được duyệt của Giám Đốc về khoản chi phí hay khoản thu phát sinh.

Lập phiếu thu, chi trên phần mềm kế toán, in phiếu và chuyển thủ quỹ, kế toán trưởng kèm các chứng từ đã hợp lệ để tiến hành thanh toán tiền và ký, đóng dấu lưu phiếu.

Cuối ngày, tuần, tháng kiểm tra đối chiếu với thủ quỹ số tồn quỹ và gửi báo cáo cho kế toán trưởng.

Cuối một tuần gửi kế hoạch thanh toán của tuần tiếp theo cho kế toán trưởng và thủ quỹ.

Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát (2019-2020)

Vị trí : Kế toán tổng hợp

Hoạt động

Tên hoạt động

Vị trí hoạt động

Dự án tham gia

Tên công ty

Tên dự án

Thông tin thêm

Tên công ty

Vị trí làm việc

Họ và tên	Võ Thị Hiếu
TT công việc	Chưa đi làm
Mức lương	Thỏa thuận
% hồ sơ	45 %	ID : 4896
Ngày cập nhật	3 năm trước	343
TT hôn nhân	Đã kết hôn
Kinh nghiệm	10 năm

Phó phòng kế toán
TP Hồ Chí Minh\|TPHCM \| Quận Thủ Đức

Điểm HS	Điểm CV	Điểm SKT	Điểm K/HỌC	Điểm NTD
15	30	0	0	0

Mời ứng tuyển
Đánh giá ứng viên
Phản hồi chất lượng CV

Việc làm kế toán

Khóa học

Kho tài liệu

Dịch vụ kế toán

Tìm hồ sơ

Gói đăng tuyển miễn phí

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Võ Thị Hiếu

Giới thiệu về Sàn kế toán

Chính sách bảo mật

Liên hệ

Điều khoản sử dụng Sàn kế toán

Giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận sử dụng

Kho tài liệu

Thực tập kế toán

Trắc nghiệm

MXH kế toán

Mạng xã hội kế toán & tài chính

App riêng cho KẾ TOÁN