Vui lòng bấm nút "ỨNG TUYỂN NHANH" để ứng tuyển vào vị trí công việc này.
Mô tả công việc
• Hằng ngày hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: bán hàng, thanh toán tiền mặt, TGNH vào PMKT theo đúng mã đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên một cách thường xuyên, liên tục.
• Xuất hóa đơn tài chính và chịu trách nhiệm về việc lưu trữ, thu hồi hóa đơn (nếu có) và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hóa đơn bán ra.
• Phụ trách lấy sổ phụ ngân hàng, đi UNC (nếu có), nhập liệu các giao dịch phát sinh ngân hàng vào bên Có TK 112 của công ty và các vấn đề khác liên quan đến giao dịch ngân hàng (mở bảo lãnh…).
• Đối chiếu công nợ phải thu – phải trả, phí ủy thác (nếu có) trên sổ tài chính với KH và NCC.
• Vào ngày 02 tây hàng tháng báo cáo số liệu của tháng trước theo Doanh thu (TK 511) và doanh số hàng bán trả lại (TK521) theo chi tiết đơn hàng.
• Đảm bảo số liệu kịp thời, đúng, đủ.
• Theo dõi công nợ phải thu của Viện và các khách hàng khác (nếu có)
• Chủ động liên hệ và thu hồi công nợ các khách hàng đến hạn,quá hạn. Hạch toán công nợ vào TK 138,338,136,336,131
• Hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng qua email và in biên bản đối chiếu công nợ gửi khách hàng xác nhận vào cuối năm
• Định kỳ báo cáo công nợ phải thu (gồm công nợ tổng hợp, công nợ chi tiết theo hóa đơn, công nợ quá hạn).
Yêu cầu công việc
Trình độ: tốt nghiệp cáo đẳng trở lên ngành kế toán tài chính hoặc kế toán kiểm toán.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, hiểu rõ các thông tư – nghị định về hóa đơn, kỹ năng giao tiếp khéo léo với khách hàng.
Biết sắp xếp công việc, làm việc có kế hoạch.
Tính chính xác cao, cẩn thận, trung thực
Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng thành thạo (phần mềm excel, phần mềm misa).
Kinh nghiệm kế toán từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
