1. Thực hiện lập PO và nhập kho CCDC
- Nhận chứng từ nhập kho từ BMS/ bộ phận quản lý kho, tiến hành lập PR/PO
2. Quản lý phân hệ kế toán phải trả
- Nhận chứng từ, hóa đơn từ nhà cung cấp và người đề nghị thanh toán từ các phòng ban của văn phòng và phản hồi chậm nhất sau một (1) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận
- Kiểm tra, soát xét toàn bộ thông tin trên hóa đơn chứng từ theo quy định của Thuế và Công ty
- Thực hiện Match PR, PO, GRN ( Phiếu nhập kho) (nếu có) với hóa đơn chứng từ thanh toán
- Thực hiện Match PR, PO, GRN ( Phiếu nhập kho) (nếu có) với hóa đơn chứng từ thanh toán đối với hoạt đông dịch vụ or nghiệp vụ đặc biệt khác
- Ghi nhận, hạch toán chi phí, công nợ phải trả, thanh toán cho nhà cung cấp đảm bảo đúng tài khoản theo COA, cùng nội dung và thời gian chính xác
- Rà soát chi phí, thực hiện trích trước chi phí của tháng
- Hỗ trợ, kiểm tra đối chiếu khóa sổ hàng tháng đối với việc đối chiếu tiền
- Định kỳ phân loại và sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ, hóa đơn theo quy định
- Hỗ trợ, phân tích việc sử dụng hiệu quả của các khoản mục chi phí phát sinh tài chi nhánh
- Hỗ trợ, thực hiện khóa sổ định kỳ hàng tháng của phân hệ công nợ phải trả
3. Công việc khác
- Theo phân công của Trưởng nhóm Kế toán CN HCM
