Trên giao diện HTKK từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Nhà thầu nước ngoài” chọn “Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 02/NTNN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:
Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN
I. Trường hợp khai tờ khai lần đầu
Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:
Các chỉ tiêu cần nhập:
Cột [2]- Chỉ tiêu: Ứng dụng hiển thị danh sách các nội dung công việc
Cột (3)- Kê khai:
Chỉ tiêu [1]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0
Chỉ tiêu [2], [3]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số
Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm
Chỉ tiêu [5a], [5b], [6a], [6b]- Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số
Chỉ tiêu [5] = [5a] + [5b]
Chỉ tiêu [6] = [6a] + [6b]
Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì thiết lập =0
Chỉ tiêu [7a] = [5a] – [6a], nếu kết quả âm thì thiết lập =0
Chỉ tiêu [7b] = [5b] – [6b], nếu kết quả âm thì thiết lập =0
Cột (4)- Quyết toán:
Chỉ tiêu [1]: hỗ trợ tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02-1/NTNN + tổng cột (9b) trên PL 02-2/NTNN, cho phép sửa
Chỉ tiêu [2]: Tự động lấy tổng cột (11b) rên PL 02-1/NTNN, cho phép sửa.
Chỉ tiêu [3]: Tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02_2/NTNN, cho phép sửa
Chỉ tiêu [4] = [2] – [3], kết quả có thể âm
Chỉ tiêu [5a], [5b], [6a], [6b]- Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số
Chỉ tiêu [5] = [5a] + [5b]
Chỉ tiêu [6] = [6a] + [6b]
Chỉ tiêu [7] = [5] – [6], nếu kết quả âm thì thiết lập =0
Chỉ tiêu [7a] = [5a] – [6a], nếu kết quả âm thì thiết lập =0
Chỉ tiêu [7b] = [5b] – [6b], nếu kết quả âm thì thiết lập =0
Cột [5] = cột (4) – cột (3), kêt quả có thể âm
Cột [6]: tự nhâp, dạng text, tối đa 300 ký tự
II.Trường hợp khai tờ khai bổ sung
Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung.
Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”
Đối với kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [7a], [7b], [7] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.
III. Các phụ lục kê khai kèm theo
Phụ lục 02-1/NTNN: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài
Các thông tin cần nhập:
Cột (1): Ứng dụng tự hỗ trợ tăng.
Cột (2), (8): nhập text, tối đa 200 ký tự
Cột (3): Ứng dụng hỗ trợ chọn trong danh mục
Cột (4): cho phép tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc MST
Cột (5): cho phép tự nhập text, tối đa 30 ký tự, không kiểm tra gì.
Cột (6), (7): nhập text, tối đa 100 ký tự
Cột (9), (10a), (11a): Cho phép tự nhập text, tối đa 50 ký tự
Cột (10b), (11b):cho phép tự nhập, dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số
Cột (12): Cho phép tự nhập số , tối đa 10 chữ số
Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức:
Dòng Tổng cộng (10b) = Tổng các dòng của cột (10b)
Dòng Tổng cột (11b) = Tổng các dòng của cột (11b)
Các chỉ tiêu tự động đưa lên hoặc kiểm tra với tờ khai 02/NTNN:
Dòng tổng cột (10b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [1] của tờ khai
Dòng tổng cột (11b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [2] của tờ khai
Phụ lục 02-2/NTNN: Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu
Các thông tin cần nhập
Cột (1): Ứng dụng hỗ trợ tăng
Cột (2), (4), (7): cho phép tự nhập, dạng text, tối đa 200 ký tự
Cột (3): Bắt buộc tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc MST
Cột (5), (6): tự nhập dạng text, tối đa 100 ký tự
Cột (8), (9a), (10a): nhập theo dạng text, tối đa 50 ký tự
Cột (9b), (10b): cho phép tự nhập, dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số
Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức:
Dòng Tổng cộng cột (9b) = Tổng các dòng của cột (9b)
Dòng Tổng cộng cột (10b) = Tổng các dòng của cột (10b)
Các chỉ tiêu tự động đưa lên hoặc kiểm tra với tờ khai 02/NTNN:
Dòng tổng cột (9b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [1] của tờ khai
Dòng tổng cột (10b) của bảng kê đưa lên cột (4) chỉ tiêu [3] của tờ khai
Podcast tình huống kế toán mới nhất
.jpg
"Ngo Thi Anh Thu")
