QUẢN LÝ NHẬP - XUẤT - TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU, HÀNG HÓA:
- Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận nhận hàng, mua hàng, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Công ty.
- Kiểm tra số liệu đặt hàng, giao nhận thực tế so với chứng từ gốc để làm căn cứ xác nhận hàng nhập kho mỗi ngày.
- Báo cáo kịp thời cho KTT các trường hợp nhập, xuất không đúng theo quy định.
- Báo cáo Kế toán Tổng hợp tình hình nhập kho thực tế mỗi ngày.
- Tham gia kiểm kê định kỳ hàng tháng, cập nhật vào phầm mềm tồn kho thực tế cuối tháng/định kỳ.
- Báo cáo cho KTT các trường hợp phát hiện số liệu tăng, giảm bất thường trong kiểm kê thực tế.
KIỂM SOÁT GIÁ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG NỢ PHẢI TRẢ:
- Nhận và lưu trữ các báo giá của nhà cung cấp mỗi khi có thay đổi giá. Kiểm tra việc cập nhật giá mua.
- Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp, báo cáo cho Kế Toán tổng hợp kiểm soát chi phí các trường hợp biến động giá hàng tháng.
- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ theo điều khoản thanh toán đã thoả thuận.
- Cung cấp cho Kế Toán Thanh Toán đầy đủ hồ sơ liên quan đến nợ phải trả cho nhà cung cấp để làm căn cứ lập kế hoạch và chứng từ thanh toán
